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1. 文章目的
2. 会計ソフト
1. 弥生会計
2. 税理士要らず
3. らくちん法人税
3. 書類
1. 別表一(一): 法人税の確定申告書
2. 別表ニ: 同族会社等の判定に関する明細書
3. 別表三(一): 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書
4. 別表四: 所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式)
5. 別表五(一): 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書
6. 別表五(二): 租税公課の納付状況等に関する明細書
7. 別表六(一): 所得税額の控除及びみなし配当金額の一部の控除に関する明細書
8. 別表七(一): 欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書
9. 別表十五: 交際費等の損金参入に関する明細書
10. 別表十六(一): 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
11. 別表十六(二): 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
12. 別表十六(七): 少額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例に関する明細書
13. 別表十六(八): 一括償却資産の損金算入に関する明細書
14. 都道府県民税の確定申告書 (第六号様式)
15. 第六号様式別四の三: 均等割額の計算に関する明細書
16. 第六号様式別四の四: 利子割額の控除・還付に関する明細書
17. 市町村民税の確定申告書 (第二十号様式)
18. 貸借対照表
19. 損益計算書
20. 資本等変動計算書又は損益金処分表
21. 勘定科目内訳明細書
22. 消費税の確定申告
23. 法人事業概況説明書
24. 手続き
25. 公告
4. 総合的な感想
実質まだ活動できていないわけだが、会計はやらなくてはいけないので、備忘録。
また法人の会計の情報は少ないので、その情報の公開。
初めての感想としては、書類の多さに圧倒される。
活動を開始していたら死んでいたかもしれない。
提出期限は期終了日から2ヶ月以内。
法人税申告にはほぼ対応していないに等しい。
値段が高い割に使えない。
個人の青色申告のレベルまでですね。
帳簿付けと決算報告書までなら使えます。
現在体験版で実験しようかと思ったが、肝心な法人税機能が体験版では実験できず。
これは結構参考になります。
最初書く時はどうしてもこれでいいのかな?と思ってしまいますが、大体入れる項目として合っているかどうかの照らし合わせが出来ます。
一押し。
「所得金額または欠損金額」
「翌期へ繰り越す欠損金または災害損失金」
などを入力。
らくちん法人税を参考にした。
なお、自署押印とは「サイン」のこと。
手入力で問題無し。
株式を100%代表が持っていて資本金が1億円より小さいなら同族会社になる。
特定同族会社でなければ記入の必要無し。
社外に行くのでなければ、留保として金額が残ることに注意。
利益積立金額が0なら0を入れる。
資本金の方は素直に資本金の情報を入れる。
発生する税金について情報入力。
控除を使わないのなら使わなくて良い。
損失の繰越の為に必要。
税務署から送られてくるものには含まれていないので、
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/01.htm
のリンク先(今日現在ではhttp://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/pdf/h19/07_01.pdf)から自分でダウンロード
0なら0を入力。
定額法を採用していないのなら、備考に対象無し。
定額法を採用していないのなら、備考に対象無し。
特例を活用しないのなら記入の必要なし。
該当資産が無いのなら記入の必要無し。
らくちん法人税を参考に記入。
均等割による税額について計算。資本金により基本的に決まる。
控除を受けたい時に記載。そうでなければ提出しなくても良い。
市町村に事務所が無い為無しで良いと思われる
弥生会計の決算報告書を印刷
弥生会計の決算報告書を印刷
弥生会計の決算報告書を印刷
弥生会計入力方法(使い方)不明。
よって手動で入力。
ほぼ活動していないので、雑役、雑損失等の内訳書、貸付金及び受取利息の内訳書、預貯金の内訳書だけ記入。
弥生会計のでは最後の表まで作れない中途半端なものだったが、数字を参考に手入力した。
・付表2. 課税売上割合・控除対象仕入額等の計算表
・仕入控除税額に関する明細書
も記入。
大丈夫かなと不安だったけれども、読んでみると別表の意味不明な説明書に比べるとかなり分り易い説明書だった。
とりあえず弥生会計に項目があるので試してみる。
それを転写
本店があるところの税務署に行く。
なお、区の税務署と、都税税務署は別。
都税税務署には、均等割のものを提出しに行く。
なお、区の税務署は17:00、都税税務署は17:30まで。
鉛筆で書いた部分は全部ボールペンで書き直し。
転写の部分を持っていかなかったが、あれは全部必要だったので、またそこを書き直し。
決算報告書を作りPDFで電子公告アップ先にアップ
ありえない位必要な書類が個人の青色申告に比べて多く、とても面倒な気がしたが、現段階ではそこまで複雑というわけでもなかった。
ただ、活動の領域が広がるにつれ、どんどん難しくなるんだろうなと感じた。
とりあえず初年度、ほぼ活動していなくて、会計作業的にはラッキーだった。
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